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两票制厂家发票管理插件 |
“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票。“两票制”改革的目的是压缩药品流通环节、规范药品流通秩序、降低药品虚高价格，从而减轻群众用药负担、保障群众用药安全。
为保障两票制的执行，各地陆续要求商业公司销售给医院的品种必须提供厂家开具给该商业公司的发票及随货同行单复印件。（以证明药品从厂家销售出来只经过了两次开票）
如果采用人工管理厂家发票，在向下游医院销售时，就必须从海量的发票中找出与销售批次对应的厂家发票，此步骤势必工作量巨大，效率低下并容易出错。为避免这些问题，特推出《两票制厂家发票管理插件》来解决人工操作的弊端，更加方便的查询与打印出厂家提供的发票图片。
该插件适用于向医院销售品种，同时使用了《千方百剂医药管理系统》的药品批发公司或器械批发公司。
本插件利用千方系统中入库批次与销售批次关联的特性，针对【采购单】关联与供医院的商品及批次所对应的入库发票、随货同行单等图片信息，在开具对医院的【销售单】后，可实现针对销售单中对应批次的厂家发票图片信息进行批量导出/打印。帮助企业向下游医院快速准确的提供厂家发票。节约两票制管理中的人力成本，提高工作效率。
千方百剂Ⅱ医药管理系统-药品版v8.23 配送版、批发版
千方百剂Ⅱ医药管理系统-器械版v8.25 配送版、批发版
注意：本插件会涉及前主程序改动，因此药品版v8.23、器械版v8.25需使用最新的程序（2017-08-31以后更新的）。
通过此学习，快速掌握本插件常规操作流程，使我们能够有一个比较全局的认识。
采用千方内部的插件管理功能进行安装。
步骤1：将插件压缩包下载后，其中文件需全部解压到同一文件夹中，存放路径必须放在电脑千方根目录下的Plug文件夹中
步骤2：在本电脑打开千方百剂，在主菜单中打开【系统维护】-【插件管理】。在【插件配置】界面，点击“添加插件”。载入接口对应LpzfpPlug.dll，完成载入。
注意：如果客户端根目录的Plug文件夹不存在，在添加插件时，则会提示如下类似报错，处理方法：手工在客户端根目录增加Plug文件夹即可。
安装插件的千方客户端的主菜单的【采购管理】-【两票制厂家发票管理】中的【厂家品种发票图片关联管理】、【厂家发票图片打印】。
3 未注册时，不能使用本插件的功能，注册方法，请查看具体“注册与购买”页面中介绍
《两票制厂家发票管理插件》是一款付费使用的接口工具。必须注册后才能试用。
1、加密模式
《两票制厂家发票管理插件》为软加密模式，即与注册的计算机进行绑定，在使用期限内将可使用。
1).加密采用联网验证模式。如果断网，有7天离线使用期，超过离线期限并未联网的将不能使用。重新联网后系统将自动进行联网认证，若尚在使用期限将可继续使用。
2).安装进行注册后即得到15天的试用期限。
2、收费方式
《两票制厂家发票管理插件》收费方式为：永久买断的收费形式。按使用接口的电脑单独计费。具体价格请咨询当地经销商。
一般情况企业在负责打印厂家发票的电脑上使用接口即可。
3、注册
1）第一次使用前或者试用期已过后，需进行注册。【系统维护】-【插件管理】在完成添加插件后，在进入对应功能菜单时会弹自动出“注册、更换电脑”界面。
如果没有提示注册，请在【系统维护】-【插件管理】界面，右下角点击【注册插件】按钮，进行注册。
2）点击【我要注册】，填入注册信息。请填入证书号、公司名称、公司地址、联系人、联系电话、代理商编号、代理名称、以及客户证书号的密码。完成后，点击【确定】完成申请。申请成功后，将获得试用15天的资格。
注意： 证书号：是指软件加密的唯一ID
客户输入密码：为客户自行设置的软加密的密码，用于更换电脑时，进行验证。
需要正式购买或续期的客户请与当地经销商联系购买，购买成功后由厂家开通使用期限。
4、重新绑定
当更换电脑、电脑系统损坏需重装等类似情况时，需要将注册信息重新绑定电脑。
重新绑定请在弹出界面点击【我更换了电脑】，选择“输入客户编号及密码模式”或“导入证书文件模式”进行绑定。
“输入客户编号及密码模式”：即输入注册时的证书号和客户输入密码。
“导入证书文件模式”：即载入注册成功时生成的证书文件。证书文件名为“C11_CERT.XML”. 证书文件默认存放在载入插件的千方客户端根目录中。
5、查看注册信息
当试用用户需求查看证书号或查看详细注册信息时，根据插件是否超过使用期，分为两种操作方法：
5.1未超过使用期查看方法
在【系统维护】-【插件管理】界面，选中本插件，右下角点击【注册插件】按钮，即弹出注册信息。
5.2超过使用期查看方法
在使用具体功能或在【系统维护】-【插件管理】界面，选中本插件，右下角点击【注册插件】按钮，即弹出注册编号。
【采购入库单】关联发票图片信息、【销售单】、【委托代销出库单 】可批量导出、打印对应厂家的发票图片信息。
完整的使用功能，即在采购入库完成后，使用【厂家品种发票图片关联管理】模块将对应采购单关联批次所对应的入库发票、随货同行单等图片信息。在完成销售开单后，再使用【厂家品种发票图片打印】模块进行将厂家发票图片信息以导出或打印的形式交于下游医院。
入口：【采购管理】-【两票制厂家发票管理】中的【厂家品种发票图片关联管理】
该功能用于管理从厂家采购入库的商品与对应的发票、发票清单、随货通行单（都作为图片管理，不区分），在该功能中，可逐一添加商品批次信息及其关联的图片，也支持按采购单批量选择单据或明细，与所选定的图片进行关联。
注意：如果同一个批次商品关联了多个发票号及图片信息【厂家品种发票图片关联管理】中将会显示多条记录。但在【厂家品种发票图片打印】只会打印或导出图片只以最后一次关联的信息为准。
2.1.1采购单与厂家图片建立关联
操作步骤：
在【厂家品种发票图片关联管理】中点击【新增关联】按钮，进入【商品厂商发票管理】页面。
1）、根据需要，在表头的设置往来单位、单据日期查询条件，并根据实际需要选择“按单”还是“按明细”关联，再点击【查询】。
按单方式：即表示所选的采购单中每个批次都关联设置图片信息。
按明细：即选中单据明细关联设置图片信息。如果明细已经关联图片信息则会在表体的“发票日期、“发票号码”、“发票图片数”中显示对应记录。
注意：已设置过关联的数据也会显示在表格中。
2）、在表格中会显示查询到单据或单据明细，我们根据本次录入的厂家发票所包含的单据或单据明细勾选对应的数据。
3）、根据本次关联的发票信息，在“发票号”、“发票日期”录入对应信息。
“单位全名”默认为表头查询时所填单位，如果查询时为空或需变更请手工修改下。
注意：如果“发票号”录入已存在的发票号时，会自动调用该发票号对应的发票日期、往来单位以及图片信息。并且图片信息均变可选状态。在此基础上录入修改或变更图片信息即视为修改该发票号的对应内容。
4）、载入关联的厂家发票或发票清单、随货同行单图片。可通过点击【载入】或【扫描】方式进行。
【载入】：即从本地选择图片进行关联。
【扫描】：即采用的是千方内置支持的扫描设备进行拍图，与【商品字典】的图片扫描操作相同。其驱动需在【系统维护】-【超级用户】-【外部设备配置】的“图片扫描设备选择中”进行配置。
在设置完图片后，可以通过双击图片将图片在关联框与可选状态切换，图片上右键可查看图片全图，也可以删除图片。
5）、点击【确定】即完成对选中单据或单据明细的厂家发票图片关联。
确定后，即将当前设置发票号、发票日期、厂家发票图片设置一组进行保存，并且将该组信息与选择的单据明细进行关联。如果单据明细之前已经关联过，那么【确定】后，该明细按最后操作的关联信息为准。
2.1.2图片的保存机制
如果服务器未设置图片服务器中，则图片保存在该帐套的数据库中，如果设置了图片服务器，则图片会保存在图片服务器的保存路径中。
2.1.3已建立关联的修改
操作步骤：
1）在【厂家品种发票图片关联管理】界面的表头查询中录入对应条件，进行筛选。
2）选中需要修改的明细管理，点击【修改关联】按钮。进入具体的修改界面。
3）修改界面中可修改发票号码、发票日期、单位全名、以及关联图片信息。
其中修改“发票号码”后，即表示重新关联一个发票号码。先清空当前关联信息，如果之前不存该发票号信息，即视为新建发票号信息；如果已存在该发票号信息，则图片信息显示该发票号码所对应已上传的图片（图片会显示在可选择图片处，需手工增加或设置关联的图片） 。
发票日期、单位全名、以及关联图片均可修改，即为修改对应发票号的发票日期、单位全名、以及关联图片。
例如:如果有多个批次关联该发票号时，修改这些字段即表示所有批次都进行修改。
4）如果需要打印或导出当前批次对应的发票图片，点击【导出发票图片】或【打印发票图片】即可。
入口：【采购管理】-【两票制厂家发票管理】中的【厂家品种发票图片打印】
该功能用于在销售给医院客户时，打印销售单中品种批次对应的厂家发票内容（图片）。
支持单据类型：销售单、委托代销出库单 。
使用方法：
操作步骤：
1）在【厂家品种发票图片打印】界面的表头查询中录入对应条件，进行筛选。
根据考虑不同的企业流程不同，可能是先打印再过账也有可能先过账再打印 ，可以使用【单据状态】选择是已过账、已审核的单据。
2）选中本次需要交给的医院的含厂家入库发票的单据。
注意: 【厂家品种发票图片打印】将会查询所有符合查询条件的单据，包括没有关联厂家发票号及图片的单据：“有发票品种数”、发票图片张数字段为0，即是未关联的内容。
3）导出发票图片或打印发票图片。
根据实际提供给医院的是电子版发票图片还是打印的发票图片，选择使用【导出发票图片】或【打印发票图片】。
【导出发票图片】：将会把表体勾选的单据中的商品批次对应的厂家发票图片导出到指定的导出目录中。会在选中导出目录下按购买单位建立ZIP压缩包，将属于同一购买单位的厂家发票图片保存在该压缩包中。文件夹命名规则如下图：为 单位名称 + 时间流水号。
说明：【导出发票图片】功能中如果同一购买单位的批次中，多个批次对应一同个厂家发票号及图片时，该图片只会导出一次。
【打印发票图片】：将会把表体勾选的单据可对选中记录逐一打印其商品批次对应的厂家发票图片。
点击【打印发票图片】按钮后，将会先弹出打印配置界面，配置打印机、打印份数、纸张及样式。设置完毕后即开始打印。
如果选择不同购买单位时，那么打印前会先弹出 对应单位发票图片开始打印的提示框，确定后，即开始打印，完成后，继续进行下一个单位的发票图片提示框。以此停顿区分不同的不同购买单位需要厂家发票图片，便于人工将打印完成的图片分类。
打印成功后该单据的‘厂家发票打印次数’加一。
特别注意：
1）在【厂家发票打印】功能中如果对同一个客户打印厂家发票时，多个批次对应一同个厂家发票号的图片时，该图片只会打印一次。
2）使用【厂家发票打印】功能时，同一个客户、同一发票号的图片信息，每天只能打印一次。
即如果当天已经打印了发票号对应的图片，那么今天再对同一客户打印相同厂家发票号时，将不会进行打印。明天可以再次打印。如果确实需要当天打印，可到【厂家品种发票图片关联管理】中找到该批次在【修改关联】中打印。
因《两票制厂家发票管理插件》必须构建页面、及其对接功能，那么使用其的账套必须执行接口对应脚本才能正常工作。没有执行过脚本的账套，进入具体界面点击功能按钮时，会提示类似Exception EListError in module UCLENT.EXE at XXXXXX 错误。
执行方法有两种：
第1种，直接进入该账套在【系统维护】-【插件管理】中删除本插件，然后重新添加即可。
第2种，在账套对应SQL数据库中执行脚本，脚本在接口根目录中PlugData文件夹中，名为LpzUpgrade.sql。
